简约型仓库管理
主要针对：中小型餐厅、快餐店等，中大型酒楼也可单独用在酒吧等部门
功能特点：不要部门调拨，不要部门直拨，不要审核（中小型餐厅都没有审核人员），也不要显性的部门盘点，越简单越灵活越好。
一、 库存管理
这是最主要的，库存肯定是仓库管理的核心，所以进入系统后默认的就是查看当前库存，一目了然。
二、 入仓管理
基本的入仓、修改、删除、查询管理
三、 出仓管理
基本的出仓、修改、删除、查询管理
基于没有部门（酒吧仓库）或部门间原料不会重复（这点较难，因为酒水部分厨房还是有可能用做调料的，例如啤酒鸭），所以出仓还是要选部门
四、 自动出仓
成本卡的管理，包括新建、修改、删除、整理、打印等
部门对应，本处直接就取收银的部门设置
也要分部门分别进行自动出仓管理
自动出仓实施工作的几个重点：
1、从主料抓起，逐步完善：主要是考虑到自动出仓的复杂性、烦琐性
2、单位换算：自动出仓对原料代码的设置有高度要求，就是要以销售的最﹨小单位为准，大单位都要换算成小单位再入仓，例如箱、件、包等都要换算成斤、瓶等
3、赠送及套餐的自动出仓。
目前的菜式销售统计表，已包含了赠送和取消，要再扩充一次，将套餐计算进来，具体就是将套餐本身过滤，代以将套餐的成分，将套餐金额按原价比例分摊到各成分中。
4、添加新品：要尽快将成本卡补入
5、原料更换：在使用过程中没货了，再进货时，原来的品种没了，要用新的品种更换，那么在改变成本卡后，要记住日期，仓库系统维护，自动出仓要按日期进行。
五、 损耗管理
损耗是难免的，包括新增、修改、删除、查询等
六、 盘点
本处，不进行传统意义的盘点管理，只要求打印盘点准备表，列明当前的物品明细及当前库存，用户拿去核对实际库存，如果相同，则直接打勾通过，如果不同，则填上实际库存及差额，最后只将差额部分当作损耗填上即可。
所以说，盘点就是多了个盘点准备表
七、 标准报表
1、（入仓）供货商汇总、明细表
2、（出仓）部门汇总、明细表，这个实际也是餐厅成本表
3、按日期查看物品库存的周转情况：期初、本期入、本期出、期末、库存周转率
4、库存临界报警（超上限、下限）表
5、采购价格变动表，用于监控采购价
八、一体化报表
1、部门毛利率报表
2、菜品毛利率报表
3、毛利率逐月对照表
4、标准成本及实际成本对照表
一．进仓
是指办公用品、经营服务所需的器材和用具、生产加工的原料和设备等物资采购回来后纳入仓储管理范畴的过程。它包括了：验证、签收、入库、制单、入账等内容。
1.验证：仓管在接到采购人员或者售货单位交来的货物后，应根据供货单、证书、报告以及合同对照货物就品名、包装、产地、规格、型号、等级、计量、数量以及有效期等一一进行检验；没有固定规格、型号和包装的，以重量为记价的要称量检验；需要用感官进行检验的，还要根据不同商品各自的感官特征进行检验；需要借助其它设备进行检验的，要使用相关设备作检验；如需要送往专门检验机构检验的，要及时送往专门检验机构检验。
2.签收：验证结束后，仓管要针对符合要求的商品，在来货随单简单签注验证结果表示接收。签注的内容包括：验证结果、仓管姓名、验证时间。签收是以后财务部门支付货款的依据，也是来货纳入仓储管理的起点，是必不可少的一环。对不符合要求的来货应拒绝签收。通常完全符合要求的，签注仓管姓名和时间即可；部分合格或者来货短缺，即应签注'实收多少多少'，等等。
3.入库：来货一经签收即被纳入仓储管理的范畴，因此仓管应立即将签收后的商品组织进入库房妥善放置。放置入库的商品应注意区分不同用途、种类、品种、品牌、产地、品质、等级、价格、规格、型号、保存期限等，要顾及商品的易碎、易燃、易过期、易挥发、易污染或者相互冲突等特性，充分利用现有空间等条件保证合理、规范和整齐。
4.制单：商品物资完成入库手续，仓管应及时填制进仓单。进仓单要详尽记载商品物资的入库时间、品名、产地、品质、等级、规格、型号、价格、计量单位、数量、金额等，最后还要经送货人和仓管签字。进仓单是仓管建账和制作报表的依据，一式多份，其中一份以后并来货随单作为报表的附件，报送财务部门。
5.入账：进仓单填制结束后，仓管即在进销存账本上按种类分品种建立起商品物资的账目，仓库系统流程，准确反映库存物资的现有数量及金额；已经建立的，则在相应品种账目的收入栏下填写当日当次入库的数量，结存栏下填写入库后该品种物资的最﹨新存量及金额。
二．出仓
仓储物资是生产加工和经营管理的必要的物质储备，是生产经营和管理活动的物质来源和保障；也就是说，仓储的存在是为了满足生产经营和管理活动的需要。因此，仓储物资必然地要向生产加工和经营管理部门输出，为之使用。出仓则是指仓储物资经生产加工或者经营管理部门申请领用，由仓管认可、发放，最后脱离仓储的过程。它包含：领用申请、制单、点发、下账等内容。
1.领用申请：物资的领用由部门发出，领用物资的部门必须先填制领料单，并经部门的负责人核准签认，然后向仓管提交。厨房领料单由厨师长核准签发；楼面领料单由楼面主任核准签发；办公用品由总务主任核准签发。领用单应载明申请领用物资的品名、规格、型号、等级、计量单位、数量以及领用经手人等内容。
2.制单：仓管接到领用申请并核实无误后，即按照领料单的内容要求填制出仓单，梅州仓库系统，出仓单最后须领用经手人和仓管共同核实签字。出仓单一式多份，一份交领用经手人，那个品牌仓库系统，一份以后并领料单作为报表的附件报送财务部门。
3.点发：出仓单填制完成后，仓管即将领用物资向领用经手人当面按领用的品种逐一地点发，经领用经手人查点无误后搬离仓储。鉴于经营管理和生产加工的特殊性，仓管在点发同类、同品种物资的时候应遵从先入库先出库的顺序。
4.下账：点发完成后，仓管在进销存账本上相应品种账目的发出栏下填写当日当次的出库数量，结存栏下填写出库后该品种物资的新存量及金额。
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